随州市法律援助中心2023年度部门决算

目    录

第一部分  随州市法律援助中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  随州市法律援助中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市法律援助中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分  随州市法律援助中心概况

一、部门主要职责

主要职责是组织法律援助人员为经济困难群众民工、特殊案件当事人，以及其他需要提供法律助的当事人开展法律援助；开展刑事案件律师辩才全覆盖试点工作，开展“13 4 8”法律服务平台的维护管理及法律咨询等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市法律援助中心部门决算由实行独立核算的随州市法律援助中心决算和0 个下属单位决算组成。

纳入随州市法律援助中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：随州市法律援助中心本级。

随州市法律援助中心是随州市司法局二级单位，核定事业编制3人，在编人员2人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    说明：单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

说明：单位当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为  44.95  万元。与2022年度相比，收、支总计各增加   0 万元，增长  0   %，主要原因是2022年单位无决算批复。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 44.95  万元，与2022年度相比，收入合计增加   0 万元，增长  0 %,主要原因：2022年无决算公开。其中：财政拨款收入 39.73 万元，占本年收入 88.38 %；上级补助收入 5.22  万元，占本年收入 11.62 %；事业收入  0 万元，占本年收入 0  %；经营收入 0  万元，占本年收入  0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入  0 %；其他收入  5.22 万元，占本年收入 11.62  %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计  44.95  万元，与2022年度相比，支出合计增加 0  万元，增长  0 %。主要原因：2022年无决算公开。其中：基本支出 44.95  万元，占本年支出100%；项目支出  0 万元，占本年支出  0  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出  0 %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为  44.95  万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加  0  万元，增长   0  %。主要原因是2022年单位无决算批复。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入      44.95万元，比2022年度决算数增加  0  万元。增加主要原因是2022年无决算公开。

政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2022年度决算数增加（减少）  0  万元。增加（减少）主要原因是本中心无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2022年度决算数增加（减少）  0  万元。增加（减少）主要原因是本中心无政府性基金预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出   44.95  万元，占本年支出合计的    100  %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是2022年单位无决算批复。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出   44.95 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共安全支出  32.81 万元，占 82.5   %。主要是用于事业运行支出。

2.社会保障和事业支出 4.42 万元，占  11.3 %。主要是用于机关事业养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 行政事业单位医疗支出 0.9万元，占  2.2  %。主要是用于事业单位医疗支出。

4.住房保障支出 1.61万元，占  4 %。主要是用于住房公积金和提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44.95  万元，支出决算为 44.95万元，完成年初预算的 100%。其中：1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为  44.95万元，支出决算为  44.95万元，完成年初预算的  100  %，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明）的主要原因：一是……；二是……。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 44.95  万元，其中：

人员经费44.95  万元，主要包括：基本工资8.21万元、津贴补贴1.34万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资19.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.4万元、职业年金缴费1.13万元、职工基本医疗保险缴费1.33万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金、3.74万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费  2  万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元，说明：本单位公用经费主要用于弥补人员经费不足。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0  万元，本年收入  0  万元，本年支出 0   万元，年末结转和结余   0 万元。具体支出情况为：

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0  万元。具体支出情况为：

说明：单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0  %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：.......。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位当年无“三公”经费财政预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为  0 万元，支出决算为   0 万元，完成预算的  0  %。较上年增加（减少）   0 万元，增长（下降）  0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：.......。决算数较上年增加（减少）的主要原因本单位当年无“三公”经费财政预算支出。

全年支出涉及出国（境）团组   0 个，累计  0  人次，主要用于开展以下工作：.......。

2.公务用车购置及运行费预算为  0 万元，支出决算为    万元，完成预算的  0   %；较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位当年无“三公”经费财政预算支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：.......。其中：

（1）公务用车购置费支出  0  万元，主要是……。本年度购置（更新）公务用车 0   辆。

（2）公务用车运行费支出  0  万元，主要用于……。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量  0  为    辆。

3.公务接待费预算为  0  万元，支出决算为 0   万元，完成预算的 0   %，较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位当年无“三公”经费财政预算支出。

其中：

外宾接待支出  0  万元，主要是开展....工作。2022年共接待来访团组   0 个，  0   人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是本单位当年无“三公”经费财政预算支出。

国内公务接待支出  0  万元，接待对象主要是......，主要是开展.....工作。2023年共接待国内来访团组   0 个，  0  人次（不包括陪同人员）。

说明：本单位无“三公经费”预算。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少0万元，增长（降低）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减0支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，副市级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是……；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

说明：本单位无国有资产。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

说明：本单位无项目预算科目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

本单位当年无项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

说明：本单位无项目预算科目。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

    说明：本单位当年无专项转移预算支出。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

说明：本单位当年无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

   随州市法律援助中心

2023年度整体绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，进一步推进预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益,按照《市财政局关于开展2023年度市级财政支出绩效自评工作的通知》等相关要求，完成了本单位2023年整体支出绩效自评工作，并形成绩效自评报告。

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

本单位按照2023年财政支出绩效自评工作通知的要求：一是对部门整体支出绩效自评采取打分评价的形式；二是对绩效自评采用定量指标和定性指标的评定方法，完成了2023年度部门整体绩效评价自评表的填写工作。自评得分为100分（满分100分，各项指标具体得分情况详见附表一： 2023年度整体绩效自评表）。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021年年初预算44.95万元，实际支出44.95万元，预算执行率为100%。

2、完成的绩效目标

2023年以来，在市委市政府和市司法局的坚强领导下，市法律援助中心认真履职,克难奋进，为全市和谐稳定大局和经济社会发展提供了强有力的法治保障。

2023年本单位按照《中华人民共和国预算法》的规定，基本完成本年度预算绩效目标，具体表现为：

一、加强学习，强化思想武装

加强政治学习，中心全体干部职工在局党委领导下，扎实推进开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题，先后参加局机关组织主题党日专题学习、“三会一课”专题学习9次。参加全市政法系统政治轮训3次，组织开展“司法行政业务大讲堂—《法律援助法》专题学习”2次。加强理论和业务学习，强化思想武装。

二、履职尽责，法律援助工作成效明显

经过全市法律援助工作人员的共同努力，以维护社会稳定，促进经济高质量发展、认真履行法律援助工作职责，拓展思路，强化服务，树立了良好的对外形象，受到领导和人民群众的广泛好评，做出了较大的工作成绩。

一是扎实推进法律援助业务工作。截止12月底，我中心共计完成298件，其中民事行政案件141件，刑事案件157件。以公共法律服务中心为平台，接待来访当事人咨询258人次，免费代书法律文书56件。全年共计安排561人次（执业律师）参加“12348全国法律咨询热线”作息接听。全年共计接听来电咨询5990次，接通率为97.8%。安排全市律师、基层法律服务工作者参加法院、看守所、仲裁委等法律援助工作站值班近200人次，全年工作实现了“零投诉”。

二是超额完成“法律援助惠民生”民生项目工程。2023年初，随州市人民政府将“法律援助惠民生”工程纳入政府民生项目工程，并定下1200件法律援助案件任务。市局党委高度重视，制定了实施方案。由市法律援助中心牵头，督促全市各级法律援助机构共同完成。截止12月底，全市法律援助机构共计完成法律援助案件1500余件，超出既定目标任务近25%。

三是进一步健全法律援助工作站建设。按照《法律援助法》等相关文件要求，2023年由市局牵头，联合随州市人力资源和社会保障局，设立了“劳动纠纷法律援助工作站”，并安排市直法律服务机构参加工作站值班。截止目前，我中心在劳动仲裁、婚姻家庭、人民法院、看守所、信访局、医调委、总工会、劳动监察等部门均设立了法律援助工作站，进一步拓宽法律援助工作渠道，便捷申请，优化服务。

四是强化质量意识，提高法援案件质量。（1）针对法律援助案件办理积极性不高，承办人责任心强不强，敷衍应付等问题，由市局牵头，我中心以全市律师培训、全市司法行政轮训、全市法律工作者业务培训为平台，指派我中心王坤律师（法援）对承办法律援助业务人员开展专题业务培训，强化思想教育，转变思想。认识到从事法律援助工作的光荣感和使命感。（2）2023年我中心受市局公法科委托，组织了全市2023年度案件质量评查活动，对2023年法律援助案件全面开展自查互查，对发现的问题逐一梳理和针对性整改销号。（3）严守质量底线，把牢卷宗回收关。2023年，我中心严格落实“一案一评”制度。在案件评审合格前，不发放法律援助办案补贴。对不合格案件退回整改，整改合格后再发放法律援助办案补贴，对法律援助案件质量优秀，办案社会效果较好的法援案件积极通报表扬。案件质量显著提升。（4）2023年我中心探索建立了法律援助案件投诉登记制度。对当事人反映强烈、案件处理存在重大失误的，由市中心联合随州市律师协会、随州市基层法律工作者协会等向全市通报。进一步强加了办案人员质量意识和责任心。提升法律援助群众满意度，助推法律援助事业健康发展和有序推进。

三、加大宣传，法援社会知晓度显著提高

2023年度我中心积极与普法办、乡村振兴等取得联系，以三八妇女节、“法律明白人”、“124国家宪法日”、“残疾人维权日”等活动平台，加大了法律援助工作的宣传力度。印制了《随州市公共法律服务指南》、妇女儿童、农民工等专项普法读本以及《民法典》、《法律援助法》等专项普法手册，发放近万余册。截至12月底，该各项普法宣传活动10余场次，当场受理案件26件，现场接待群众咨询一千余次，受到了群众的热烈欢迎。在残疾人维权日活动中，市法律援助中心也指派律师参与帮助残疾人维权，发放法律宣传单。报社、电视台等媒体还多次对法律援助工作进行了报道，收到了较好的社会效果，树立了法律援助机构良好的对外形象。     

（二）存在的问题和原因

问题：人员经费不足。

原因：部分资金需向市财政局协调沟通。

（三）下一步拟改进措施

1、 与财政部门对接，精准调整资金的预算。

积极主动与财政部门对接、沟通，确定当年预算资金能够积极保障人员经费不足部分。

二、佐证资料

（一）基本情况

1．主要职能。

主要职责是组织法律援助人员为经济困难群众民工、特殊案件当事人，以及其他需要提供法律助的当事人开展法律援助；开展刑事案件律师辩才全覆盖试点工作，开展“13 4 8”法律服务平台的维护管理及法律咨询等工作。

2、机构、人员情况。

本单位是为副科级市政府工作部门。事业编制人数3人,在职人员2人，退休人员0人。

3．部门资金预算情况

2023年预算资金44.95万元，其中：

（1）按资金性质分类：当年预算财政拨款资金44.95万元。

（2）按资金用途分类：人员支出44.95万元、公用经费0万元；项目支出0万元。

4、2023年部门整体绩效目标

说明：本单位无项目预算。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备工作

根据绩效自评工作的相关要求，结合本单位的实际情况，开展绩效目标自评前期准备工作，具体如下：

一是迅速成立了评价小组，并积极组织小组成员集中讨论、分析并制订了本次绩效评价的方案；

二是根据制定的绩效评价方案制定任务清单，并拟定工作计划，明确了评价小组各成员在本次项目绩效自评中的职责和分工。

2、组织实施工作

评价小组各成员根据各自的职责和分工，积极组织实施并开展相关工作。具体组织实施工作如下：

一是评价小组收集相关资料，分别为：

（1）2023年整体预算及各预算项目立项、申报、审批的相关资料、依据；

（2）2023年各项预算资金用途的规定、管理办法、设定目标等相关资料。

（3）2023年预算、决算数据及2023年财务报表等各项账务数据；

（4）根据开展的各项工作情况分别设定定量和定性指标，定义样本总体，选取样本，对样本进行抽样调查；

（5）2023年单位绩效管理的相关文件资料、决算分析报告、全年工作总结、各项定量和定性指标相关的资料。

二是对2023年各类资金的实施程序和管理情况进行审核并自评，具体为：

（1）根据收集的相关资料汇总、分析，列出单位整体支出中评价小组有疑问的问题，并及时与相关人员进行了解、沟通、讨论。从整体情况看，本单位财务会计制度健全，会计核算规范，各类资金均在预算范围内按规定用途使用。

（2）根据设定的定量指标和定性指标，抽样调查结果进行汇总分析。

（3）制定自我评价表格

按照《市财政局关于开展2023年度市级财政支出绩效自评工作的通知》规定：

①对部门整体支出绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分。其中：预算执行情况20分，子目标权重由各部门根据重要程度赋权，子目标产出指标和效益指标权重比一般为1：1，产出指标40分、效益指标40分。约束性指标以负数计分。

②绩效自评得分评定方法分为两类：

一是定量指标。完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按完成值在指标值中所占比例记分。

二是定性指标。根据指标完成情况分为：达成预期指标（良好）、部分达成预期指标并具有一定效果（一般）、未达成预期指标且效果较差（差）三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

按照以上规定，综合本单位的实际情况，本单位对子目标进行了分类设置。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

（1）收入预算执行情况

 2023年预算收入44.95万元，财政拨款预算收入39.73万元，其中：其他收入5.22万元。

2023年实际收到资金44.95万元，其中本年收入44.95万元。预算资金到位率100%。

（2）支出预算执行情况

2023年预算支出数44.95万元，2023年实际支付44.95万元，其中：基本支出44.95万元，占本年支出合计的100%；项目支出0万元，占本年支出合计的0%。预算执行率为100%。

2、绩效目标完成情况分析

    说明：我单位无项目开支

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

 2022年本单位整体绩效自评结果无。

二、2023年度项目绩效评价报告

  说明：本单位2023年无项目预算。