根据《市财政局关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（随财发〔2018〕16号）文件要求，本单位认真学习文件精神，组织人员对本单位2017年度的整体支出进行绩效评价，通过绩效评价，了解本单位整体支出是否达到了绩效目标，分析财政资金使用的效果，保障本单位依法行政，以不断提高履职效益。

　　一、绩效自评结果

　　本次绩效评价是按照财政部制定的《预算绩效评价共性指标体系框架》中的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》评价标准，并考虑我单位的工作职能和特点，对本单位2017年度部门整体支出进行绩效评价，经自评，2017年度本单位整体支出绩效评价综合得分90分，预算执行率91.95%。

　　二、单位主要职责和职能及2017年预算支出执行情况

　　（一）单位主要职责：

　　1、起草全市司法行政工作相关规范性文件草案，制定全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施。
　  2、拟订全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施；指导各县（市、区）各行业的法制宣传、依法治理和对外法制宣传。
　　3、指导、监督全市律师、公证工作并承担相应责任。
　　4、监督管理全市的法律援助工作。
　　5、指导、监督全市基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治安综合治理工作。
　　6、指导、监督全市社区矫正工作，指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。
　　7、负责组织实施本市国家司法考试工作并承担相应责任。
　  8、指导、监督全市司法鉴定管理工作；负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。
　　9、指导、监督全市司法行政系统的法制工作；指导全市司法行政系统的涉港、澳、台法律事务及对外交流与合作；指导全市仲裁机构登记工作。
　　10、负责全市司法行政系统装备管理工作；指导、监督全市司法行政系统计划财务工作。
　　11、指导、监督全市司法行政队伍建设；负责管理局机关和直属单位干部人事工作；负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作；安置市委规定的干部管理权限，考核任免干部；协助管理各县（市、区）司法局领导干部。
　　12、为企业提供“直通车”服务的职责。
　　13、承办上级交办的其他事项。

　　（二）2017年工作重点及2018年工作安排：

　　2017年我单位主要完成以下工作：以理顺体制机制为契机，不断加强司法所的规范化建设；以维护安全稳定为出发点，不断推进人民调解工作；以服务人民群众为落脚点，大力加强基层法律服务工作。

　　2018年我单位主要工作安排：深入推进法治宣传教育和依法治理；全力维护社会安全和稳定；不断完善公共法律服务体系；加快推进全市信息化建设进度；深入推进司法行政改革发展。

　　（三）2017年预算支出及执行情况：

　　我单位2017年支出预算金额531.86万元，全年支出执行金额489.06万元，其中：基本支出356.88万元，项目支出132.17万元。

　　基本支出中包括人员支出346.04万元，商品和服务支出10.84万元；项目支出内容为专项事业费、人民监督员选任管理、普法专项经费、技术用房缺口资金等相关支出，包括人员支出56.25万元，商品和服务支出64.88万元，赠与1.1万元，其他资本性支出9.94万元。

三、绩效评价情况

本单位2017年度整体支出绩效评价总分为90分，评价得分具体情况如下：

　　本单位2017年度整体支出绩效评价得分为90分，扣10分，主要扣分原因具体如下：

　　1、根据本单位2017年度《财政拨款收入支出决算总表》计算，2017年收入完成率111.15%，根据评分标准判断，收入完成率在大于或小于100%之间的，在0分和满分之间计算确定。本次项目扣1分；

　　2、根据本单位2017年度《财政拨款收入支出决算总表》计算，资金结转结余率22.12%，根据评分标准，结转结余率大于50%得0分，在0+-10%之间得2分，本次项目扣3分；

　　3、根据本单位提供的2016年度《财政拨款收入支出决算总表》计算，资金结转结余变动率27.33%，根据评价标准，资金结转结余变动率高于0的得0分，本次项目扣4分；

　　4、根据本单位实际完成项目数及计划完成项目数计算目标实际完成率低于95%，本次项目扣2分。

四、存在的问题及改进措施

　　2017年我单位财政预算收入531.86万元，账面实际收到收入合计591.15万元，收入预算执行率111.15%，超过1，资金结转结余率及资金结转变动率都未达到绩效目标值，通过这次对我单位2017年整体支出的绩效自评，找到我单位在预算执行率方面还存在不足，今后更要合理编制预算，并严格按照财政批复的预算项目及金额执行。　 

　　附：2018年市直部门整体支出绩效自评表